S.I.G. MECI Calidad
DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS -GCI
| PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS DEL PROCESO | |||
| TÍTULO | CÓDIGO | VERSIÓN | FORMATO |
| CARACTERIZACION PROCESO DE GCI | C-GCI-01 | 3 | N/A |
| MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS | M-GCI-01 | 4 | N/A |
| PROCEDIMIENTO INFORME A ENTES REGULADORES | P-GCI-01 | 2 | F-GD-01, F-GCI-08 |
| PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA | P-GCI-02 | 6 | F-GMC-03, F-GCI-01 , F-GCI-02, F-GCI-03,F-GCI-04, F-GCI-06, F-GCI-09, F-GCI-10, F-GCI-11 |
| INSTRUCTIVO RENDICION ELECTRONICA DE INFORMES CONTRALORIA (SIRECI) | I-GCI-01 | 7 | N/A |
| METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS | I-GCI-02 | 1 | N/A |
| EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE | I-GCI-03 | 2 | N/A |
| INSTRUCTIVO DE RENDICION DE CUENTA A LA CONTRALORIA | I-GCI-04 | 3 | N/A |
| OTROS DOCUMENTOS | |||
| GUIA DE AUDITORIA PARA ENTIDADES PUBLICAS | AÑO | 2013 | |
| AÑO | 2018 | ||
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AÑO | 2015 | |
| GUIA ADMINISTRACION DEL RIESGO | AÑO | 2018 | |
| GUIA ADMIN RIESGO-DISEÑO CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS | AÑO | 2020 | |