S.I.G. MECI Calidad
FORMATOS -GCI
| FORMATOS DEL PROCESO | ||
| TÍTULO | CÓDIGO | VERSIÓN |
| PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA | F-GCI-01 | 4 |
| PLAN DE AUDITORIA | F-GCI-02 | 5 |
| LISTA DE VERIFICACION AUDITORIA | F-GCI-03 | 5 |
| CUADRO DE HALLAZGOS | F-GCI-04 | 3 |
| PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | F-GCI-05 | 7 |
| PLAN MEJORAMIENTO PROCESOS | F-GCI-06 | 7 |
| EVALUACION DESEMPEÑO AUDITORES INTERNOS | F-GCI-07 | 2 |
| CALENDARIO INFORMES AMP | F-GCI-08 | 3 |
| PRUEBAS CONTROL RIESGOS | F-GCI-09 | 2 |
| PRUEBAS CONTROL DE PROCED | F-GCI-10 | 2 |
| INFORME AUDITORIA DE CALIDAD | F-GCI-11 | 3 |
| REGISTRO DE CONTROL Y PRESENTACION DE INFORMES | F-GCI-12 | 1 |
| ACTA ARQUEO DE CAJA MENOR | F-GCI-13 | 4 |